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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港日报社2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：防城港日报社2024年部门（单位）预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：部门（单位）概况
一、 主要职责
1.贯彻执行国家、自治区有关新闻宣传、报纸出版的方针、政策、法律法规和规范性文件。
2.宣传党的路线、方针、政策，根据市委、市政府中心工作做好各个时期宣传报道。
3.对外传播防城港经济、文化、社会等方面信息，为我市经济社会又好又快发展提供强大的舆论支持，营造良好的舆论环境。
4.负责报纸、新闻网、手机报的产业经营管理工作。
5.负责防城港日报、防城港市新闻网、防城港手机报采编、制作、出版、发行等工作。
6.加强新闻队伍建设与管理，负责新闻工作者思想教育和专业培训工作。
7.完成市委和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
防城港日报社（以下简称报社）为市委直属事业单位，是正处级一级预算单位，设办公室、人事教育科、编务室、新闻采访部、新闻编辑部、新媒体部、专题部、出版发行部、技术部、综合副刊部、社会评论部、通联部、广告经营部等13个内设机构。事业编制55名，在编实有人数46人，退休14人。在编处级领导5人，其中：社长1名（正处长级）,副社长1名（副处长级），副总编辑3名（副处长级）；科级领导职数21名，在职正科级6人，副科级5人，科员及以下35人。在编在职人员经费供给形式为财政差额拨款70%，编外聘用人员21人，编外聘用人员经费从单位事业收入中解决。
第二部分：防城港日报社2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）收支总体情况说明
2024年收支总预算1721.14万元，与去年同期2099.13万元相比，同比减少377.99万元，同比增长-18.01％。其中：
一般公共预算拨款540.24万元，与去年同期546.65万元相比，同比减少6.41万元，增长-1.17％。
政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1181.15万元，与去年同期1158.47万元相比，同比增加22.68万元，增长1.96％。其中：事业收入安排的资金1181.15万元，与去年同期1158.47万元相比，同比增加22.68万元，增长1.96％。
上年结转结余0万元，与去年同期394.00万元相比，同比减少394.00万元，增长-100％。
收支增减原因的说明：
工资福利支出796.24万元，与去年同期778.18万元相比，同比增加18.06万元。主要原因是：2023年7月份起按月增加发放基础性绩效工资增量，所以2024年工资福利支出同比增加18.06万元。
商品和服务支出预算737.59万元，与去年同期754.80万元，同比减少17.21万元。主要原因是：把原商品和服务支出中列支的设备购置部份款项改为资本性支出列支。
对个人和家庭的补助支出预算3.54万元，与去年同期3.15万元相比，同比增加0.39万元。主要原因是：2024年退休人员增加，退休费用相应增加。
资本性支出预算21.77万元，与去年同期0万元相比，同比增加21.77万元。主要原因是：增加购置公务用车和其它设备费用。
2024年项目支出预算162.25万元，占支出总预算9.43％，与去年同期169.00万元相比，同比减少6.75万元，增长-3.99%。
项目支出预算同比减少的原因：2024年经费缺口补助压减6.75万元。
二、部门（单位）收入总体情况说明
2024年收入总预算1721.39万元，与去年同期2099.13万元相比，同比减少377.74万元，同比增长-18％。其中：
一般公共预算拨款540.24万元，与去年同期546.65万元相比，同比减少6.41万元，增长-1.17％。
政府性基金预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1181.15万元，与去年同期1158.47万元相比，同比增加22.68万元，增长1.96％。其中：事业收入安排的资金1181.15万元，与去年同期1158.47万元相比，同比增加22.68万元，增长1.96％。
上年结转结余0万元，与去年同期394.00万元相比，同比减少394.00万元，增长-100％。
收入增减原因的说明：
工资福利支出796.24万元，与去年同期778.18万元相比，同
比增加18.06万元。主要原因是：2023年7月份起按月增加发放基础性绩效工资增量，所以2024年工资福利支出同比增加18.06万元。
商品和服务支出预算737.59万元，与去年同期754.80万元，
同比减少17.21万元。主要原因是：把原商品和服务支出中列支的设备购置部份款项改为资本性支出列支。
对个人和家庭的补助支出预算3.54万元，与去年同期3.15
万元相比，同比增加0.39万元。主要原因是：2024年退休人员增加，退休费用相应增加。
资本性支出预算21.77万元，与去年同期0万元相比，同比
增加21.77万元。主要原因是：增加购置公务用车和其它设备费用。
2024年项目支出预算162.25万元，占支出总预算9.43％，与去年同期169.00万元相比，同比减少6.75万元，增长-3.99%。
项目支出预算同比减少的原因：2024年经费缺口补助压减6.75万元。
三、部门（单位）支出总体情况说明
2024年支出总预算1721.39万元，基本支出预算1559.14万元，占支出总预算90.57％，与去年同期1536.13万元相比，同比增加23.01万元，增长1.50％；项目支出预算162.25万元，占支出总预算9.43％，与去年同期563.00万元相比，同比减少400.75万元，增长-71.18％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）科学技术支出0万元，占支出总预算0％，与去年同期394.00万元相比，同比减少394.00万元，增长-100％。
（2）文化旅游体育与传媒支出1522.25万元，占支出总预算88.46％，与去年同期1523.91万元相比，同比减少1.66万元，增长-0.11％。
（3）社会保障和就业支出102.03万元，占支出总预算5.93％，与去年同期90.66万元相比,同比增加11.37万元，增长12.54％。
（4）卫生健康支出22.84万元，占支出总预算1.33％，与去年同期22.58万元相比,同比增加0.23万元，增长1.02％。
（5）住房保障支出73.97万元，占支出总预算4.30％，与去年同期67.99万元相比,同比增加5.98万元，增长8.80％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1559.14万元，占支出总预算90.57％，与去年同期1536.13万元相比，同比增加23.01万元，增长1.50％。其中：
工资福利支出预算841.24万元，占基本支出预算53.96％，与去年同期829.92万元相比，同比增加11.32万元，增长1.36％。
商品和服务支出预算854.84万元，占基本支出预算54.83％，与去年同期872.05万元相比，同比减少17.21万元，增长-1.97％。
对个人和家庭的补助支出预算3.54万元，占基本支出预算0.23％，与去年同期3.15万元相比，同比增加0.39万元，增长12.38％。
项目支出预算162.25万元，占支出总预算9.43％，与去年同期563.00万元相比，同比减少400.75万元，增长-71.18％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支预算540.24万元，基本支出预算377.99万元，占支出总预算69.97％，与去年同期377.65万元相比，同比增加0.34万元，增长0.09％；项目支出预算162.25万元，占支出总预算30.03％，与去年同期563.00万元相比，同比减少400.75万元，增长 71.18％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
①科学技术支出0万元，占支出总预算％，与去年同期394.00万元相比，同比减少394.00万元，增长-100％。
②文化旅游体育与传媒支出117.25万元，占支出总预算21.70％，与去年同期494.90万元相比，同比减少377.65万元，增长-76.31％。
③卫生健康支出45.00万元，占支出总预算8.33％，与去年同期51.75万元相比，同比减少6.75万元，增长-13.04％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算377.99万元，占支出总预算69.97％，与去年同期377.65万元相比，同比增加0.34万元，增长0.01％。
项目支出预算162.25万元，占支出总预算30.03％，与去年同期563.00万元相比，同比减少 400.75万元，增长 -71.18％。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算540.24万元，基本支出预算377.99万元，占支出总预算69.97％，与去年同期377.65万元相比，同比增加0.34万元，增长0.01％；项目支出预算162.25万元，占支出总预算30.03％，与去年同期563.00万元相比，同比减少 400.75万元，增长 -71.18％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
①科学技术支出0万元，占支出总预算0％，与去年同期394.00万元相比，同比减少394.00万元，增长-100％。
②文化旅游体育与传媒支出495.24万元，占支出总预算91.67％，与去年同期494.90万元相比，同比增加0.34万元，增长-0.01％。
③卫生健康支出45.00万元，占支出总预算8.33％，与去年同期51.75万元相比，同比减少6.75万元，增长-13.04％。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
一般公共预算基本支出预算377.99万元，占支出总预算69.97％，与去年同期377.65万元相比，同比增加0.34万元，增长0.01％。
项目支出预算162.25万元，占支出总预算30.03％，与去年同期563.00万元相比，同比减少400.75万元，增长 -71.18％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算377.99万元，占支出总预算69.97％，与去年同期377.65万元相比，同比增加0.34万元，增长0.01％。
按照经济科目划分，共分为四类，其中：
（1）基本工资157.67万元，占一般公共预算基本支出预算29.19%。
（2）津贴补贴（含物业服务补贴（在职人员））17.09万元，占一般公共预算基本支出预算3.16%。
（3）年终一次性奖金13.14万元，占一般公共预算基本支出预算2.43%。
（4）绩效工资（含：基础性绩效工资、奖励性绩效工资、增加绩效工资总量）189.82万元，占一般公共预算基本支出预算35.14%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门（单位）2024年部门（单位）预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门（单位）2024年部门（单位）预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年事业单位相关运行经费274.02万元，包括办公费23.10万元、印刷费171.00万元、咨询费0.38万元、邮电费10.28万元、差旅费29.04万元、维修维护费10.40万元、会议费6.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费3.01万元、公务用车运行维护费1.98万元以及其他费用13.83万元。
增减变动说明：
办公费与去年同期23.04万元相比，同比增加0.06万元，增长0.26%。
差旅费与去年同期29.04万元持平。
日常维修费与去年同期15.00万元相比，同比减少5.48万元，下降36.53%。
邮电费去年同期5万元相比，同比增加5.28万元，增长105.60%。
印刷费、会议费、公务接待与上年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算201.14万元，与去年同期572.40万元相比，同比减少371.26万元，增长-64.86％。政府集中采购预算29.76万元，占政府采购预算14.80％，同比增加26.86万元，增长926.21％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％；分散采购预算171.38万元，占政府采购预算85.20％，同比减少4.12万元，增长-2.35％。
我部门2024年政府采购预算总金额201.14万元。其中：货物类采购26.28万元、工程类采购0万元、服务类采购174.86万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
报纸印刷费项目说明：
（1）立项依据、可行性、必要性：
随着广西北部湾经济区发展规划的全面推进，东兴国家重点开发开放试验区的全面实施，我市进入了大开放大开发新阶段，防城港市在全区、全国的地位不断提高，知名度不断提升，吸引力不断增强，外来投资者需要了解更多北部湾、防城港的基本情况和发展动态，这为防城港市的发展、也为《防城港日报》发行提供了很好机遇。2023年《防城港日报》每期发行量17,050份，按每份报纸印刷成本0.279元,按印刷期数360期（原365期扣除春节、国庆长假休刊五期）核算,年需报纸印刷费：17050×360×0.279=1710000元。
要求报纸印刷费纳入财政预算给予拨款依据：（1）《防城港日报》是中共防城港市委机关党报，市委、市政府重点确保报纸正常出版发行的需要；（2）2006年7月书记办公会讨论同意《防城港日报》从2007年起由周六刊增至周七刊,增加报纸专项经费补贴15万元。广西壮族自治区新闻出版局也已批复同意《防城港日报》从2007年1月起每周增出一期,年增加印刷期数52期,增加印刷费20.18万元；(3)市委主要领导指示,从2006年1月起增加地方(各区县市)新闻版，现改为区域新闻版，每周四增出一期,年增加印刷期数52期,增加印刷费20.18万元；（4）市委主要领导多次指示，要求《防城港日报》进行新闻改革，在办报经费上给予大力支持；（5）《防城港日报》由广西日报印刷厂承印，由广西自治区书报刊发行局代投递，报纸运费年需12万元；（6）2017年起，每周扩版两期，每月增加扩版印刷费3.60万元，年需扩版印刷费43.20万元。
根据防城港市人民政府办公室2019年2月25日《根据防城港市人民政府办公室关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知》，根据防财预【2019】45号《防城港市财政局关于进一步压减本市级2019年部门预算一般性支出有关工作的通知》等文件精神，报纸印刷费预算金额2020年从125万元压减到112.50万元，2021年印刷费预算金额又从112.50万元压减到101.25万元。2023年报纸印刷费要求按压减后的101.25万元纳入财政预算给予拨款,从报社事业收入中安排69.75万元。
（2）项目年度绩效目标：2023年完成《防城港日报》年度360期的印刷计划，每期印刷费4750元，预计年印刷费171万元。
2023年设定8个绩效目标,分别是:
（1）数量指标: 全年报纸发行期数≥360期
（2）质量指标：每期报纸文字差错率≤万份之一
（3）时效指标: 报纸发行及时率：100%
（4）成本指标：每份报纸印刷成本≤0.5元
(5) 经济效益：报纸全年发行收入≥480万元
(6)社会效益指标: 宣传党的方针、政策及市委市政府决策和部署：宣传效果显著
(7)可持续影响指标:印刷及配送机制：进一步完善
（8）读者满意度指标: 读者满意度≥90%
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：防城港日报社局2023年部门（单位）预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
